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宜宾市卫生健康委员会关于2019年部门预算编制的说明

发表日期: 2019年02月11日

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来源: 宜宾市卫生健康委员会

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

1、贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,监督实施卫生计生地方标准与技术规范,统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康工作。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准,实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善全市卫生健康综合监督执法体系,规范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,根据省卫生健康委要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门离休干部医疗管理工作,负责党和国家领导人、重要外宾来宜期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市重大传染病防治工作委员会、市医改领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承担市政府公布的有关行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

(二)、2019年重点工作任务

(一)着力卫生健康系统党的建设。加强意识形态和宣传工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为落实意识形态工作的核心内容。宣传医改和卫生健康工作的最新进展、最新政策和最新成就,深入挖掘培育宣传正面典型。进一步深化学习教育常态化制度化,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。发挥党的基层组织标准化建设的引领作用,服务宜宾经济高质量发展,切实提升卫生健康行业党建水平。加强党内监督,规范党内政治生活,始终把制度建设贯穿党的建设全过程。进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任,驰而不息整治“四风”,促进卫计系统风清气正。

(二)着力推进“健康宜宾”建设。围绕健康宜宾建设的主要策略,大力开展基本医疗卫生均等化行动、重大疾病科学防治行动、中医药传承创新普及行动、贫困人群健康帮扶行动、国民营养计划、医药卫生体制改革深化行动等12项健康行动。

(三)着力推进医药卫生体制改革。加快城市公立医院综合改革、同步推进公立中医医院综合改革,严格控制医疗费用不合理增长;加快完善分级诊疗制度建设,推进以需求为导向的家庭医生签约服务,切实起到健康“守门人”的作用;加快多种形式医联体建设进度,强力推进县域医疗次中心建设,切实提升基层医疗服务水平;加快推进现代医院管理制度实施,切实提升医疗机构管理水平。

(四)着力推进公共卫生服务能力提升。加强疾病监测、分析、研判和处置应对,巩固地方病防治成果,拓展慢性非传染性疾病工作内涵,深入推进艾滋病、结核病、精神疾病等重大疾病防控工作,努力维持我市传染病处于全省低发病水平,构建疾控工作的新常态;加强妇幼健康服务能力提升,加快推进妇幼健康服务体系建设,提升“三病”孕早期检查率和艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童规范治疗率。

(五)着力推进医疗卫生系统高质量发展。严格落实市委五届六次会议精神,以“夯实一大基础、引进二大院校、实施三大工程、培植四大医院、强化五大支撑”为总抓手,为我市加快建成全省经济副中心提供强有力的卫生健康支持。

(六)着力推进健康扶贫工作。围绕“基本医疗有保障”的目标,认真落实“五大行动”、落实“十免四补助”政策,确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。

(七)着力推进卫生产业发展。围绕十个方面进行产业布局,大力促进社会办医,引导健康产业良性发展,紧盯目标,全力做好招商引资项目落地。

(八)着力推进全面预防保健有序开展。继续开展全面健康体检、建好用好健康档案,提供个性化医疗和预防保健服务。

(九)着力加快卫生信息化建设。全力推进市级平台建设和省上三医监管平台的对接工作,推动居民健康卡项目建设进度,拓展信息平台应用深度和广度,初步实现卫生计生管理精细化。

(十)着力推进中医药事业发展。健全完善中医医疗服务体系,全面加强基层中医药服务能力建设;促进中医药产业进一步发展,创建中医药产业发展示范市、县;做好中医药继承与创新和中药资源普查试点工作。

二、部门预算单位构成

市卫生健康委机关及下属二级预算单位8个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。主要包括:市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市中心血站、市紧急救援中心、市卫生科教信息中心、市卫生执法支队、市卫校、市计生药管站等。市计生协会纳入市卫生健康委机关统一核算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,是卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市卫计委2019年收支总预算13474.44万元,比2018年收支预算总数增加452.21万元,主要是因为基本支出预算增加 。

(一)收入预算情况

市卫生健康部门2019年收入预算13474.44万元,其中:一般公共预算拨款收入11872.67万元,占88.11%。

(二)支出预算情况

市卫生健康部门2019年支出预算13474.44万元,其中:基本支出8342.62万元,占61.91%;项目支出5131.82万元,占38.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康部门2019年财政拨款收支总预算13474.44万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11872.67万元。支出包括:一般公共服务支出177.56万元、教育支出3357.4万元、社会保障和就业支出1068.93万元、医疗卫生与计划生育支出8071.83万元、住房保障支出798.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生健康部门2019年一般公共预算当年拨款11872.67万元,比2018年预算数增加450.97万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出177.56万元,占1.31%;教育支出3357.4万元,占24.91%;社会保障和就业支出1069.83万元,占7.93%;医疗卫生与计划生育支出8071.83万元,占59.9%;住房保障支出798.72万元,占5.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)20110事务(款)行政运行(项):2019年预算数为177.56万元,主要用于:市执法支队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费福利费其他商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)21001事务(款)行政运行(项)2019年预算数为568.44万元,主要用于:卫生健康委机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)210事务(类)01-99(款)01-99(项)2019年预算数为7023.46万元,主要用于:部门下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出;委机关及下属单位开展卫生计生管理和业务工作的项目支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为20.56万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为24.36万元,主要用于:保障下属事业单位离退休人员支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为992.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为31.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为0万元,主要用于:对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为48.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为432.46万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为47.47万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为798.72万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2019年预算数3357.4万元,主要用于:卫校正常运转、开展工作的基本支出及项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生健康部门(单位)2019年一般公共预算基本支出7792.97万元,其中:人员经费7414.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费378.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数169万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30.6万元,公务用车购置及运行维护费138.4万元。

(一)2018、2019年均无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降3.29%。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约、压减三公经费。

2019年公务接待费计划用于上级部门对本市卫生健康管理及业务工作的调研指导、考核、督导等方面的接待。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算上升1.65%。

单位现有公务用车28辆,其中:轿车6辆,越野车3辆,多功能乘用车19辆。

2019年安排公务用车运行维护费138.4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位卫生健康管理、疾病预防、妇幼保健、急救、采供血等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫生健康委(单位)2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市卫生健康部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为135.79万元,比2018年预算增加10.68万元,增加8.54%。

(二)政府采购情况

2019年,市卫生健康部门(单位)安排政府采购预算480万元,主要用于采购中心血站检验试剂及卫校学生用图书等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,卫生健康部门所属各预算单位共有车辆28辆,其中:公务保障用车9辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年市卫生健康部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4684.38万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)医疗与计划生育事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)医疗与计划生育事务(款)事业运行(项):指局机关及下属事业单位开展医疗与计划生育管理工作的基本支出及项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:纳入卫计部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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